KDV1 satır eşlemeleri

Menüde: Ayarlar › Parametre Merkezi › KDV1 satır eşlemeleri

Ne işe yarar

Bu sekme, resmî KDV beyannamesi dosyasının (KDV 1 tam beyanname ve KDV 1a sadeleştirilmiş beyanname) hangi satırının nereden dolacağını tarihli satırlarla tutar: satırın kaynağı (satış bandı, ithalat, istisna, formül, elle girdi…), şablondaki matrah/oran/tutar hücreleri, bağlı satır, bedel toplamına eklenip eklenmediği, doğrulama görevi (matrah kontrolü, hesaplanan KDV kontrolü) ve KDV 1a için toplam ifadesi. İstisna gerekçelerinin beyanname satırı da burada eşlenir.

Bu bir ileri düzey tablodur: değişiklik yalnız resmî şablon ya da mevzuat değiştiğinde, mali müşavir onayıyla yapılır.

Kimler kullanır

Muhasebe sorumlusu, mali müşavir ve yetkili yöneticiler. Ekranı açmak için Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler (ya da Ayarlar) sayfasında Görüntüle yetkisi gerekir; yeni dönem eklemek için Ayarlar · Parametreler sayfasında Ekle, satırı teyit etmek için Onayla yetkisi gerekir. Satırı ekleyen kullanıcı aynı satırı teyit edemez (dört göz kuralı).

Ön koşullar

Aktif firma/şubenin ülkesi KKTC olmalıdır; başka ülkede sekme “Kayıt aktif firma kapsamında değil.” uyarısı verir.
Yetki: yeni dönem için Ekle, teyit için Onayla yetkisi (Ayarlar · Parametreler). Yetkisiz kullanıcı satırları yalnız okur.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV › KDV1 satır eşlemeleri içinde geçerli tarihli, Teyitli satır olmalıdır; satır yoksa ya da teyitsizse bu tabloyu kullanan işlem durur, ürün uydurma değer kullanmaz.

Adım adım

Soldaki menüden Ayarlar grubundaki Parametre Merkezi ekranını açın. Sol gezintide Vergi & KDV grubunu, ardından KDV1 satır eşlemeleri sekmesini seçin.
Listeyi okuyun. Her satır bir geçerlilik dönemidir; bugün yürürlükte olan satırda Geçerli rozeti görünür. Bitmiş dönemleri görmek için Geçmişi göster kutusunu işaretleyin. Kaynak / dayanak sütunu yasal dayanağı, Doğrulama sütunu satırın Teyitli ya da Taslak olduğunu, Kullanım sütunu satırla hesaplanmış kayıt sayısını gösterir; Geçmiş bağlantısı satırın denetim izini açar.
Yeni dönem düğmesine tıklayın (düğme yalnız Ekle yetkisi olan kullanıcıda görünür).
Kapsam listesinden çizelgeyi (beyanname satır numarası, KDV 1a satırı ya da istisna gerekçesi) seçin ve Geçerlilik başlangıcı tarihini girin. Form, seçilen çizelgenin en son satırındaki değerlerle dolu gelir; yalnız değişen değerleri düzeltmeniz yeterlidir.
Satırın kaynağını ve hücre adreslerini resmî şablona göre doldurun; hücre adresleri harf ve rakamdan oluşur (ör. bir ya da üç harf ardından satır numarası). Kaynak / dayanak kutusuna yasal dayanağı yazın (zorunlu).
Formun altındaki önizlemeyi kontrol edin: “Önceki açık dönem gg.aa.yyyy tarihinde (son gün) kapanacak.” ya da “Çakışma ve boşluk yok; kapanacak açık dönem yok.” görünmelidir. Çakışma ya da boşluk varsa form kaydedilemez.
Taslak olarak kaydet düğmesine tıklayın. Satır Taslak rozetiyle gelir: kaydedilen satır teyitsiz doğar, teyitsiz satır resmî hesapta kullanılmaz ve hesaplanmış kayıtlar yeniden hesaplanmaz.
Satırı ekleyenden farklı, Onayla yetkisi olan bir kullanıcı aynı sekmeyi açıp satırın yanındaki Teyit et düğmesine tıklar. Satır Teyitli olunca hesaplarda kullanılır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kapsam	Satırın hangi zaman çizelgesine (seriye) ait olduğunu seçtirir. Yeni dönem yalnız seçilen çizelgenin en son satırından sonra başlayabilir.	Evet
Geçerlilik başlangıcı	Yeni dönemin ilk günü. Önceki açık dönem bu tarihte kapanır.	Evet
Resmî satır no	Beyannamedeki satırın numarası.	Evet
Kaynak türü	Satırın değerinin nereden geldiği (ör. Satış bandı, İthalat kırılımı, İstisna, Formül, Elle, Portal grid tanımı).	Evet
Açıklama	Satırın başlığı.	Hayır
Matrah hücresi, Oran hücresi, Tutar hücresi	Resmî şablondaki hücre adresleri.	Hayır
Bant kodu	Satış bandı satırlarında hangi KDV bandının bu satıra yazılacağı.	Hayır
Bağlı satır no	Matrahı bağlı satırdan alan satırlarda kaynak satır.	Hayır
Bedel toplamına ekle	Satırın bedel toplamına dahil edilip edilmeyeceği (Evet/Hayır).	Evet
Doğrulama görevi	Yok, Matrah kontrolü ya da Hesaplanan KDV kontrolü.	Evet
Sıfır dışı tutarı engelle	Şablon kuralı gereği sıfır olması gereken satırlarda sıfır dışı tutarı engeller.	Evet
Toplam ifadesi	Yalnız KDV 1a: satır numaraları, ”..” (aralık), ”+” ve ”-” ile yazılan toplam ifadesi (en çok 200 karakter). Çözülemeyen ifade kaydedilmez.	KDV 1a formül satırında
Kaynak / dayanak	Satırın yasal dayanağı: Resmî Gazete sayısı, yasa ya da kararname maddesi, kurum yazısının tarihi ve sayısı.	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Tarih için teyitli, tekil KDV1 eşlemesi bulunamadı; Ayarlar › Parametreler’den kontrol edin.”	Beyanname dosyası üretilirken ilgili satırlardan biri için o tarihte tek, teyitli satır yoktur. Bu sekmeden eksik ya da çakışan satırı düzeltin.
“İstisna gerekçesinin tarihli KDV1 eşlemesi yok: {0}.”	Faturada kullanılan istisna gerekçesi için beyanname satırı eşlenmemiştir; gerekçe kodunun çizelgesine satır ekleyin.
“Tarih için teyitli tekil oran bulunamadı: {0}.”	Satış bandı satırı için KDV oranı bulunamadı; KDV oranları sekmesini kontrol edin.
“{0} numaralı satır sıfır olmalı (şablon kuralı); çıktı engellendi.”	Satırda Sıfır dışı tutarı engelle işaretlidir ve tutar sıfırdan farklı çıkmıştır.
“Bu işlem için Parametreler yetkiniz yok ({0}).”	{0} yerinde Add (ekleme) ya da Approve (teyit) görünür. Yetki Grupları ekranında Ayarlar · Parametreler sayfası için Ekle ya da Onayla yetkisi isteyin.
“Dönemi giren kullanıcı kendi satırını teyit edemez (dört göz).”	Satırı teyit edecek kişi, satırı ekleyen kişiden farklı olmalıdır.
“Bu dönemi kimin girdiği denetim izinde yok; dört göz kanıtı eksik olduğu için teyit edilemez. Yeni dönem satırı girin.”	Satırı kimin eklediği denetim izinde kayıtlı değilse satır teyit edilmez; aynı değerlerle yeni dönem satırı ekleyin.
“Kaynak / dayanak zorunlu.”	Kaynak / dayanak kutusunu doldurun.
“Yeni dönem en son dönemin başlangıcından ({0}) sonra başlamalı.”	Geriye dönük dönem araya eklenemez; başlangıç tarihi çizelgedeki en son başlangıçtan sonra olmalıdır.
“Çakışma: önceki dönem kapalı; yeni dönem {0} tarihinde başlamalı.” ve “Boşluk: yeni dönem {0} tarihinde başlamalı, aradaki günler parametresiz kalır.”	En son satır zaten kapalıysa yeni dönem tam kapanış gününden sonra başlamalıdır; erken başlarsa çakışma, geç başlarsa boşluk oluşur.
“Geçersiz ya da eksik değer: {0}.”	Belirtilen alanı kontrol edin; sayı, seçim ya da metin biçimi uygun değildir.
“{0} ve sonrası için onaylı bordro bu satırla hesaplandı; daha ileri bir başlangıç seçin.”	Satır başka kayıtlarda kullanılmıştır (Kullanım sütunu sıfırdan büyüktür). Yeni dönem, o kayıtların tarihinden önce başlayamaz; ileri bir başlangıç tarihi seçin. (Mesaj metni tüm parametre tablolarında aynıdır.)
“Kayıt aktif firma kapsamında değil.”	Bu sekme yalnız ilgili ülkenin firma ya da şubesinde çalışır; üst çubuktan uygun ülkeli firmayı seçin.