Giden Faturalar
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Üstteki Fatura Gönder kartıyla seçtiğiniz satış faturası, e-Fatura olarak üretilir, doğrulanır, imzalanır ve gönderilir. Giden Faturalar sekmesi gönderilen faturaların durumunu, manifest durumunu ve ETTN bilgisini listeler; bir faturayı seçince Durum Geçmişi kartı açılır. Kabul edilmiş faturayı buradan iptal edebilir (İptal Et (FATURAIPTAL)) veya iade edebilirsiniz (İade — Alacak Fişi).
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Ön muhasebe personeli. Ekranı görmek için e-Fatura sayfasında Görüntüle; gönderme, iptal ve iade için Ekle yetkisi gerekir.
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- “e-Fatura (KKTC)” paketinin açık olması; aktif firma ve firma kartında 9 haneli vergi numarası.
- Alıcı carisinde kimlik bilgisi: tüzel kişide vergi numarası, gerçek kişide kimlik veya pasaport numarası; gerçek kişi alıcıda ad ve soyad da gerekir.
- Kullanılacak Seri için satın alınmış seri/sıra aralığı: Vergi Dairesi’nden pul harcı ile alınan aralık Seri / Sıra tablosunda tutulur (Seri, Belge Tipi, Şube No, Aralık, Son Kullanılan, Ortam). Aralık yoksa veya dolduysa gönderim durur. Bu tablo salt okunurdur; seri aralığı ekrandan eklenemez ya da değiştirilemez. Aralık tanımı için bizimle iletişime geçin.
- Parametreler: Faturanın tarihinde geçerli teyitli KDV oranı satırı gerekir; faturadaki kayıtlı oran ile teyitli oran aynı olmalıdır, yoksa gönderim durur (KDV oranları). Dövizli faturada kur damgası kesinleşmiş olmalıdır. Gönderim, faturanın kayıtlı değerlerini kullanır; oran yeniden hesaplanmaz.
- Canlı ortam için sertifika ve servis erişimi (bkz. e-Fatura / e-Belge); Canlı seçeneği bu yapılandırma yoksa pasiftir ve “Canlı (dış-temin eksik)” yazar.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
e-Fatura / e-Belge ekranında Giden Faturalar sekmesini açın.
-
Fatura Gönder kartında Fatura listesinden faturayı seçin (“— gönderilecek faturayı seç —”). Listede satış faturaları “No · tutar döviz” biçiminde görünür; bir ortamda gönderilmiş fatura listeden düşer.
-
Seri alanına iki harfli seriyi yazın (örnek: AA) ve Ortam listesinden Test veya Canlı seçin.
-
Gönder’e basın; “Bu fatura KKTC Vergi Dairesi’ne e-fatura olarak gönderilecek (geri alınamaz). Devam edilsin mi?” sorusunu onaylayın. Sonuç “Sonuç: Kabul” gibi görünür; hata varsa yanında nedeni yazılır.
-
Sekmedeki tabloda Fatura No, Profil, Durum, Manifest ve ETTN sütunlarını izleyin. Durumlar: Taslak, İmzalı, Yükleniyor, Yüklendi, İşlemde, Kabul, Red, Hata, İptal isteği, İptal. Ağ kesilirse gönderim yarım kalabilir; kayıt mevcut durumunda kalır ve harcanan numara korunur (servis, aynı belge için tekrar denemede yeni numara almadan kaldığı yerden devam eder). Gönderim kaydı oluştuğu anda fatura Fatura listesinden düşer; ekranda yarım kalan gönderimi yeniden deneme düğmesi yoktur. Kaydın durumunu bu sekmede izleyin; Hata durumunda satırdaki hata metnine bakın.
-
Fatura No’ya tıklayın: Durum Geçmişi — {no} kartında Profil, Ortam, Manifest ve (varsa) son hata görünür; geçmiş tablosu Zaman, Kanal, Durum, Detay sütunlarını verir.
-
Kabul durumundaki faturada İptal Et (FATURAIPTAL) düğmesiyle iptal talebi gönderin (“Bu e-fatura için İPTAL talebi Vergi Dairesi’ne gönderilecek (geri alınamaz). Devam edilsin mi?”) ya da İade — Alacak Fişi ile iade gönderin (“İade (alacak fişi) Vergi Dairesi’ne gönderilecek (geri alınamaz). Devam edilsin mi?”). Sonuç “İptal sonucu: …” veya “İade sonucu: …” olarak görünür.
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”| Alan | Anlamı | Zorunlu mu |
|---|---|---|
| Fatura | Gönderilecek satış faturası (son 50 fatura listelenir). | Evet |
| Seri | İki harfli e-Fatura serisi (varsayılan AA); satın alınmış aralığa ait olmalı. | Evet |
| Ortam | Test veya Canlı. Canlı yalnız dış gereksinimler hazırsa seçilebilir. | Evet |
| Fatura No | Üretilen e-Fatura numarası. | Tablo sütunudur |
| Profil | Belge profili; ekranda enum adıyla görünür: Fatura, AlacakFisi (iade), FaturaIptal (iptal) vb. | Tablo sütunudur |
| Durum | Gönderim durumu (yukarıdaki liste). | Tablo sütunudur |
| Manifest | Paket durumu: Bilinmiyor, Başlangıç, Oluşturuldu, Zip Kaydedildi, Zip Kaydedilemedi, Zip G/Ç Hatası, Zip CRC Uyuşmazlığı, Uyarılı, CRC Uyuşmazlığı, Geçerli, Bulunamadı, Belge Limiti Aşıldı, Geçersiz, Geçersiz Belge Türü. | Tablo sütunudur |
| ETTN | Kabul edilen faturanın belge numarası. | Tablo sütunudur |
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “Fatura seçin.” | Fatura listesinden seçim yapın. |
| “Yetkiniz yok.” | e-Fatura sayfasında Ekle yetkisi gerekir. |
| “Belgenin vergi kuru damgası kesinleşmemiş; e-Fatura göndermeden önce belge resmî (ya da yetkili elle) kurla onaylanmalıdır.” | Faturayı Satış Yönetimi ekranında onaylatın; dövizli faturada resmî kur gerekir. |
| “KDV snapshot’ı resmî tarihli orandan farklı. Onaydan önce taslağı güncelleyin.” | Faturadaki oran, tarihin teyitli oranından farklı; faturayı güncelleyin. |
| “{0}: {1} tarihinde yürürlükteki KDV oranı satırı teyitli değil; resmî belgede kullanılamaz. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV’de satırı teyit edin.” | KDV oranı satırı teyitsiz; teyit edilene kadar gönderim yapılamaz. |
| “{0}: {1} için tek bir KDV oranı satırı yok. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.” | O tarih için KDV oranı satırı yok ya da birden fazla. |
| “Hakediş kesintilerinin resmî e-Fatura eşlemesi tanımlanmadan gönderilemez.” | Kesintili hakediş faturası için e-Fatura eşlemesi tanımlı değil. |
| “No purchased series/sequence reservation for series ’…’ (Panel 2.6 — pul harcı + seri tanımı gerekli).” | İngilizce görünen teknik mesaj: bu seri için satın alınmış aralık tanımlı değil. |
| “Series ’…’ exhausted: reserved range […] fully used — buy more (Panel 2.6).” | İngilizce görünen teknik mesaj: seri aralığı doldu; yeni aralık satın alın. |
| “Company tax number must be a 9-digit VKN for e-Fatura (Tüzük M.18): ’…’.” | İngilizce görünen teknik mesaj: firma vergi numarası 9 haneli olmalı. |
| “Customer identity invalid for scheme …” / “Real person/passport recipient requires first and last name …” | İngilizce görünen teknik mesajlar: alıcı carisinde vergi/kimlik numarası geçersiz ya da gerçek kişi için ad-soyad eksik. |
| “e-invoice validation failed (fail-closed, not submitted to service): …” | İngilizce görünen teknik mesaj: üretilen fatura doğrulamadan geçmedi; liste nedenleri verir, hiçbir şey gönderilmez ve numara harcanmaz. |
| “Only an Accepted e-invoice can be cancelled (Regulation Art.16).” / “… can be returned (Regulation Art.15).” | İngilizce görünen teknik mesajlar: yalnız Kabul durumundaki fatura iptal edilir veya iade edilir. |
| “Firma vergi no yok.” | (Gelen fatura indirmede) firma kartına vergi numarası girin. |
Bir fatura herhangi bir ortamda (Test dahil) gönderim kaydı oluşturduğunda Fatura listesinden düşer; aynı faturayı sonradan Canlı ortamda listeden yeniden göndermek mümkün değildir. Bu yüzden Test denemesini gerçek bir faturayla değil, deneme faturasıyla yapın.