KDV Beyannamesi (KDV-1)

Menüde: Finans & Muhasebe › Beyannameler ve Yasal Bildirimler › KDV Beyannamesi (KDV-1)Paket: Genel Muhasebe

Ne işe yarar

Bu sekme, seçtiğiniz ayın onaylı faturalarından KDV beyan verisini çıkarır: satış faturalarından hesaplanan KDV, alış faturalarından indirilecek KDV, önceki dönemden devreden KDV ve sonuçta ödenecek ya da sonraki döneme devreden tutar. Tutarlar faturaların kayıt anındaki KDV bilgisinden okunur; sonradan oran değişse de eski dönemin rakamı yeniden hesaplanmaz.

Aynı ekranda KDV tutarları, KDV hesaplarının defter hareketiyle karşılaştırılır (KDV ↔ Mizan Mutabakatı). KKTC firmalarında ayrıca firmanın verdiği beyanname türüne göre resmî KDV çıktısı üretilir: sadeleştirilmiş KDV 1a ya da tam KDV 1. BSU One beyannameyi vergi dairesine kendisi göndermez; hazır dosyayı ve portal giriş çalışma sayfasını verir.

Kimler kullanır

Mali işler / muhasebe sorumlusu. Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe (Defter) sayfası için:

Ekranı görmek için Görüntüle,
Verildi Olarak İşaretle, mahsup, geçiş fişi ve elle satır kaydetmek için Ekle,
CSV/PDF indirmek, resmî dosyayı üretmek ve indirmek için Dışa Aktar yetkisi gerekir.

Ön koşullar

“Genel Muhasebe” paketinin firmada açık olması ve üst çubukta aktif firma ile şubenin seçili olması.
Dönemdeki faturaların onaylı olması; taslak faturalar beyana girmez. Dövizli faturalarda kayıtlı kur bulunmalıdır.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV grubunda dönemi kapsayan, teyitli tarihli satırlar bulunmalıdır; satır yoksa ya da teyitsizse işlem durur:
- KDV oranları (her bant için tek, teyitli satır),
- KKTC resmî çıktısı için KDV beyanname türü ve KDV1 satır eşlemeleri,
- son gün gösterimi için Beyan süreleri.
KDV 1a/KDV 1 çıktısında firma kartında vergi numarası dolu olmalıdır.

Adım adım

Soldaki menüden Beyannameler ve Yasal Bildirimler ekranını açın; KDV Beyannamesi (KDV-1) sekmesi ilk açılan sekmedir.
Dönem kutusuna ayı yyyy-AA biçiminde yazın (örn. 2026-07) ve Hesapla’ya basın. Kutu, şubenin bugünündeki ayla dolu gelir.
Tabloyu inceleyin: her satır bir bölümü, satırı, oranı, matrahı, KDV tutarını ve KDV dahil (brüt) tutarı gösterir. İstisnalı satışların matrahı, gerekçe koduyla ayrı satır olarak görünür.
Tablonun altındaki KDV ↔ Mizan Mutabakatı bölümüne bakın. Mutabık rozeti beyan tutarının defterle tuttuğunu, Fark var rozeti tutmadığını belirtir. Kullanılan defter hesabının kodu ve adı satırda yazar; “Hesap planında eşlenmemiş” görünüyorsa KDV rolü bir hesaba bağlanmamıştır. Yalnız onaylı fişler sayılır.
Dosya almak için (Dışa Aktar yetkisiyle) Dışa Aktar (CSV) ya da PDF düğmesini kullanın.
Dönemi kapatmak için:
- KKTC firmalarında KDV dönemini mahsup et düğmesine basın. Onay penceresi fişin satırlarını gösterir; sonuç Ödenecek KDV ya da Sonraki döneme devreden olarak yanında yazar. Fiş yazılınca Mahsup fişi rozeti fiş numarasıyla görünür. Geri almak için Mahsubu ters kaydet düğmesini kullanın; dönem yeniden KDV kaydına açılır.
- Diğer ülkelerde, net sonuç devreden ise Devreden KDV Kesinleştir düğmesi çıkar; devreden tutar sonraki dönemin indirilecek KDV’sine eklenir.
- Kayıt tarihi yasal kayıt süresini aşıyorsa onay penceresi gecikme gerekçesi ister (bkz. Kayıt gecikmesi).
Mahsup yapılamıyorsa sarı Mahsup yapılamaz kutusu nedenleri sayar (önceki dönem mahsup edilmemiş, onaysız belge, manuel fiş gibi). Eski aylardan kalan kalıntı için KDV geçiş mutabakatı bölümünü açın; kalıntıyı, son kabul edilmiş beyandaki devreden tutarı ve bu fişle tahakkuk edecek ödenmemiş KDV’yi onaylayıp Geçiş fişini yaz’a basın. Alttaki “Eşitlik” satırı yeşil olmadan düğme çalışmaz.

Ülke notu — KKTC

KDV 1a ve KDV 1 çıktıları yalnız KKTC firmaları içindir.

Firmanız KDV 1a veriyorsa Sadeleştirilmiş KDV beyannamesi (KDV 1a) — resmî çıktı paneli açılır:
- Resmî dosyayı üret / yenile ile o günkü kaynaklardan çıktı kaydı oluşturun. Elle değişiklik yaptıysanız önce satırdaki Kaydet’e basın; “Elle değişiklikleri kaydedin.” uyarısı kalkmadan üretim kapalıdır.
- Resmî KDV1a.xlsx indir ve Basılı form (PDF) düğmeleri, üretilen ve hâlâ güncel olan kayda ait dosyaları verir. Kaynaklar değiştiyse “İndirme için güncel kaynaklarla dosya üretilmeli.” yazar; dosyayı yeniden üretin.
- İnternet Vergi Dairesi giriş çalışma sayfası, portal ekranındaki sıraya göre tablo, satır no, açıklama, matrah, oran ve tutar değerlerini listeler. Gridi kopyala, Değeri kopyala ya da Tümünü kopyala ile panoya alıp portala elle girin; portala otomatik gönderim yoktur.
- Beyanı verdikten sonra Tahakkuk / makbuz no (İnternet Vergi Dairesi) kutusuna numarayı yazıp Verildi olarak kapat’a basın. Kapatılan dönem için yeni çıktı üretilemez.
Firmanız tam KDV 1 veriyorsa panel Resmî KDV1 satırları başlığıyla açılır: Resmî dosyayı üret / yenile, Resmî KDV1.xlsx indir ve gerekirse Müşteri bildirimini indir (CSV) düğmeleri vardır.

Beyanı verdikten sonra sayfanın üstündeki Verildi Olarak İşaretle’ye basın. Bu işlem dönemi kilitler; ayrıntı için Beyannameler ve Yasal Bildirimler sayfasına bakın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Dönem	Beyan ayı (`yyyy-AA`).	Evet
Tablo/Bölüm, Satır	Beyanname bölümü ve satır adı.	—
Oran, Matrah, Tutar	Satırın KDV oranı, KDV hariç matrahı ve KDV tutarı.	—
KDV Dahil (Brüt) TL	Matrah + KDV.	—
KDV Türü, Mizan Hesabı, Beyanname (TL), Mizan Hareketi (TL), Fark (TL)	Mutabakat tablosu: beyan tutarı ile defter hareketi karşılaştırması.	—
Onaylanan devreden KDV	Geçiş fişinde son kabul edilmiş beyandaki devreden tutar.	Geçişte evet
Bu fişle tahakkuk edecek ödenmemiş KDV	Geçiş fişiyle eklenecek ödenmemiş KDV.	Geçişte evet
Resmî satır no, Kaynak türü, Matrah, Oran, Toplam, Dayanak / not	KDV 1a/KDV 1 satır tablosu; yalnız elle girilebilen satırlar düzenlenir.	Satıra göre
Tahakkuk / makbuz no (İnternet Vergi Dairesi)	KDV 1a “Verildi” kapanışında yazılan numara (en çok 100 karakter).	Kapatırken evet
Beyan/ödeme son günü	Beyan sürelerinden hesaplanan tarih; süre tanımsızsa gösterilmez.	—

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma/şube bulunamadı — beyanname için önce firma bağlamı gerekir.”	Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.
“KDV beyanname türü seçilmemiş; resmî KDV çıktısı üretilmez.”	Yanındaki Parametrelerde tanımla bağlantısıyla KDV beyanname türü satırı ekleyin.
“{bant}: {tarih} için tek bir KDV oranı satırı yok. Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV alanını kontrol edin.”	Dönemi kapsayan tek, geçerli KDV oranı satırı yok ya da birden fazla; satırı düzeltin.
“{bant}: {tarih} tarihinde yürürlükteki KDV oranı satırı teyitli değil; resmî belgede kullanılamaz.”	Satırı Parametreler’de teyit edin (başka bir yetkili onaylar).
“Bu dönemde yeni fiş girildi — beyanname eskimiş olabilir. Yeniden üretmeniz önerilir.”	“Verildi”den sonra döneme yeni fiş girilmiş; Hesapla ile yeniden bakın.
“Defter farkı: hesaplanan {x}, indirilecek {y}; resmî dosya üretilemez.”	Beyan ile defter tutmuyor; onaysız belge, manuel fiş ya da eksik kayıt arayın.
“Oran kırılımı olmayan faturalar: {no}.”	Listelenen eski faturalarda satır bazlı KDV dökümü yok; faturaları düzeltin.
“Beyanname üretilmedi: şu dövizli belgelerin TL kuru eksik: {belgeler}. Eksik matrahla beyan yerine önce kurları girin.”	Listelenen dövizli faturaların kurunu tamamlayın; kur olmadan beyan hazırlanmaz.
“Kayıtlı kur geçersiz; tahmini kur kullanılamaz.”	Resmî KDV çıktısında faturadaki kayıtlı kur geçersiz; kuru düzeltin.
“Firma VKN’si eksik.”	Firma kartına vergi numarasını girin.
“Defter kalıntısı {x}, onaylanan yeni tahakkuk − devreden {y} ile tutmuyor; fark {z}. Önce kayıtları beyanlarla mutabık kılın.”	Geçiş fişindeki iki tutarı düzeltin ya da kayıtları beyanla eşleyin.
“Önceki dönem(ler) mahsup edilmemiş: {dönem} — önce en eskisini mahsup edin ya da geçiş mutabakatı yapın.”	Aylar sırayla mahsup edilir.
“Dönemde KDV hesaplarına dokunan manuel fiş var: {fiş} — tam storno edilmeden otomatik mahsup yapılmaz.”	Manuel fişi ters kaydedin.
“Bu dönemin KDV1a çıktısı Verildi olarak kapatılmış; yeni çıktı üretilemez (düzeltme beyannamesi desteklenmiyor).”	Kapatılmış dönemde değişiklik yapılamaz.
“Önceki ayın KDV1a çıktısındaki devreden KDV ({x}) defterdeki devirle ({y}) tutmuyor.”	Önceki ayın çıktısını ve defter devrini karşılaştırın.
“Dönem {dönem} kapalı; yeniden açılmadan KDV mahsubu işlenemez.”	Dönem & Bütçe ekranından dönemi yeniden açın.

Beyandaki tutarlar fatura anında saklanan KDV bilgisinden gelir; bir oran sonradan değişse de kapanmış dönemin rakamları yeniden hesaplanmaz.