Alan denetimleri

Ne işe yarar

Alan denetimleri sekmesi, güvenlik alanlarında yapılan iç ve dış denetimleri yönetir. Denetim planlanırken alanın bağlı kontrolleri Kontrol satırlarına kopyalanır; denetim sonunda her satır için sonuç girilir. Tamamlanan denetim değişmez; “gecikti” bilgisi hesaplanır.

Kimler kullanır

Alan denetçileri ve güvenlik sorumluları. Roller ekranında Savunma Güvenlik — güvenlik kontrolleri ve alan denetimleri sayfası: Görme (göremediğiniz alanın denetimi maskeli görünür), Ekle (denetim planlama), Düzenle (satırlar, iptal), Onay (denetimi tamamla, geçersiz kıl).

Ön koşullar

• Savunma Güvenlik paketinin açık olması (Savunma paketi ayrı sürüm/lisans ailesidir) ve etkin firma.
• Denetlenecek Güvenlik alanı kayıtlı olmalı; alana bağlı kontrol yoksa satır oluşmaz (“Planlama anında alana bağlı kontrol yoktu.”).
• Denetçi, çalışan kartlarından seçilir.
• Parametreler: Ayarlar › Parametreler satırı gerekmez. Denetim vadesi, alana bağlı Denetim politikasındaki Denetim aralığı (gün) ve tamamlanmış denetimlerden hesaplanır (Politikalar).

Adım adım

1. Savunma Güvenlik ekranında Alan denetimleri sekmesini açın.

   

2. Listeyi Ara, Tesis, Durum ve Yalnız gecikenler ile süzün. Sütunlar: Tesis, Güvenlik alanı, Denetim türü, Planlanan gün, Yapıldığı gün, Durum, Genel sonuç, Kontrol satırları (“N uygun değil” rozetiyle).

3. Yeni denetim planı’na basın; Güvenlik alanı, Denetim türü (İç denetim / Dış denetim), Planlanan gün, Denetçi, Denetimi yapan taraf ve Özet girip Planla’ya basın. Alan, planlandıktan sonra değişmez.

4. Denetimi Denetimi aç ile açın ve her Kontrol satırları satırı için Satır sonucunu seçin: Bakılmadı, Uygun, Uygun değil, Uygulanamaz; Not yazıp Kaydet’e basın. “Uygun değil” sonucu açıklama ister.

5. Tamamlamak için Yapıldığı gün ve Genel sonuç (Yeterli, Gözlemli, Yetersiz) girin; dış denetimde ayrıca Denetimi yapan taraf ve Dayanak (yazı / tutanak no) gerekir. Tamamla’ya basın. Tamamlayan kişi kayda yazılır.

6. Hatalı ya da geçersiz denetim için Gerekçe yazıp İptal et (planlı denetim) ya da Geçersiz kıl (tamamlanmış denetim) kullanın. Tamamlanmış ya da geçersiz kılınmış denetimin yerine Yerine yeni denetim planla ile yenisini açarsınız; yeni kayıt “yerine yapılan” etiketi taşır.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Güvenlik alanı	Denetlenen alan	Evet
Denetim türü	İç denetim / Dış denetim	Evet
Planlanan gün	Planlanan tarih	Evet
Yapıldığı gün	Gerçekleşme günü (gelecek olamaz)	Tamamlamada
Genel sonuç	Yeterli / Gözlemli / Yetersiz	Tamamlamada
Dayanak (yazı / tutanak no), Denetimi yapan taraf	Dış denetimde zorunlu	Dış denetimde
Satır sonucu, Not	Her kontrol satırının sonucu	Satır sonucu evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Güvenlik alanı seçilmelidir.”	Alan seçin.
“Tamamlamak için yapıldığı gün ve genel sonuç girilmelidir.”	İkisini de girin.
“Yapıldığı gün gelecekte olamaz.”	Geçmiş/bugünkü tarih girin.
“Dış denetim, yapan taraf ve dayanak girilmeden tamamlanamaz.”	Yapan tarafı ve dayanak numarasını girin.
“Bakılmamış satır varken denetim tamamlanamaz.”	Tüm satırlara sonuç girin.
“Uygun olmayan satır varken genel sonuç “yeterli” olamaz.”	Genel sonucu düzeltin.
""Uygun değil” sonucu açıklama ister.”	Not yazın.
“Kapanmış denetim değiştirilemez.”	Yerine yeni denetim planlayın.
“Yalnız tamamlanmış ya da geçersiz kılınmış denetimin yerine yenisi planlanır.”	Önce mevcut denetimi kapatın.
“Yerine yapılan denetim aynı alanın denetimi olmalıdır.”	Aynı alanı seçin.
“Denetimin alanı değiştirilemez.”	Yeni denetim planlayın.
“Denetim kaydı bulunamadı.”	Kayıt yok ya da erişim dışı.

İlgili sayfalar

• Kontroller
• Güvenlik alanları
• Politikalar
• Raporlar