Denetimler

Menu: Defense › Defense Compliance › AuditsPackage: Savunma Uyum

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Denetimler, bir çerçeve sürümüne karşı yapılan denetimleri planlamak ve kayda geçirmek içindir: hazırlık denetimi, dış denetime hazırlık, iç denetim, müşteri denetimi, tedarikçi denetimi ve prova denetim. Denetimin türü, çerçeve sürümü, bağlı değerlendirme ve hedefi açılışta sabitlenir; sonradan değişmez. Taslak sürüme denetim açılmaz.

Prova denetim, dış denetçinin soracağı soruları önceden denemek içindir: oturumlarda sorular sorulur, her soruya cevap kalitesi ve kanıt hazırlığı kaydedilir, zayıf sonuçlar bulguya bağlanır.

Kimler kullanır

Denetim sorumlusu, baş denetçi ve denetim kayıtlarını tutanlar. Roller ekranında Savunma Uyum — denetim ve prova denetim: Görme; Ekleme (denetim açma); Düzenleme (plan, başlatma, tamamlama, prova oturumu, soru, sonuç, bulgu girme); Onay (kapatma, iptal). Denetim bulgusu girmek için ayrıca bulgu ve eylemler sayfasında Ekleme yetkisi gerekir.

Ön koşullar

Firmada Savunma Uyum paketi açık (Savunma ayrı sürüm/lisans ailesidir) ve etkin firma seçili olmalı.
En az bir yayımlı çerçeve sürümü (Çerçeveler). Değerlendirmeye bağlı denetimde sürüm değerlendirmenin sürümüdür.
Prova denetim sorularını değerlendirme kalemlerinden seçmek için denetimin bir değerlendirmeye bağlı olması gerekir; serbest soru her durumda yazılabilir.
Bu ekran için Ayarlar › Parametreler satırı gerekmez; ekran oran, eşik ya da süre taşımaz. Tarihler denetim kaydında girilir.

Adım adım

Savunma Uyum ekranında Denetimler sekmesini açın. Ara, Durum, Tür ve Yalnız açık olanlar ile süzün. Listede açık bulgu sayısı ve varsa “kritik açık” rozeti ayrıca görünür.
Yeni denetim’e basın. Başlık, Tür (Hazırlık denetimi, Dış denetime hazırlık, İç denetim, Müşteri denetimi, Tedarikçi denetimi, Prova denetim), Planlanan başlangıç, Planlanan bitiş girin. İsteğe bağlı Değerlendirme (seçilirse sürüm onunkidir), çerçeve sürümü, Tesis / şube, Proje, Tedarikçi, Baş denetçi (kullanıcı) ya da Baş denetçi (dış, ad) ve Kapsam doldurup Oluştur’a basın.
Denetim kartında Plan bölümünden başlık, tarihler, baş denetçi ve kapsamı düzenleyip Kaydet diyebilirsiniz (denetim kapanana kadar).
Akış bölümünde Denetimi başlat ile denetim Yürüyor durumuna geçer.
Prova denetimde Prova oturumları bölümünde Oturum başlığı, Oturum tarihi, Görüşmeyi yapan, Sorumlu birim, Görüşülen girip Oturum ekle’ye basın. Oturum kartını açıp Değerlendirme kalemlerinden seç ile soruları kalemlerden ekleyin ya da Serbest soru (gereklilik ve Kritiklik ile) yazıp Soru ekle deyin. Oturumu başlat’tan sonra her soru için Cevap kalitesi (Güçlü, Yeterli, Zayıf, Cevap yok), Kanıt hazırlığı (Kanıt hazır, Kanıt kısmi, Kanıt eksik, Kanıt gerekmez) ve Not girip Sonucu kaydet’e basın.
Zayıf sonuçlu soruda Bulgu aç ile başlık/tür/şiddet girip bulgu açın. Sonucu kaydedilmiş soru çıkarılamaz; yeniden kayıt öncekini ezmez, izde tutar. Oturumu tamamla ile oturum biter; vazgeçilirse İptal gerekçesi ile Oturumu iptal et.
Denetim bulgusu eklemek için Denetim bulguları bölümünde Başlık, Tür, Şiddet, Gereklilik, Açıklama girip Denetim bulgusu ekle’ye basın. Düzeltici eylemler bulgu kartından açılır (Bulgu ve eylemler).
Denetim bitince Denetim özeti yazıp Denetimi tamamla’ya basın. Onay yetkilisi Kapanış notu / iptal gerekçesi yazıp Denetimi kapat der. Başlamamış ya da yürüyen denetim Denetimi iptal et ile gerekçeli iptal edilir.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Denetim no	Sistemin verdiği numara.	Otomatik
Başlık	Denetimin adı.	Evet
Tür	Hazırlık denetimi, Dış denetime hazırlık, İç denetim, Müşteri denetimi, Tedarikçi denetimi, Prova denetim.	Evet
Planlanan başlangıç, Planlanan bitiş	Plan aralığı; bitiş başlangıçtan önce olamaz. Gecikme bu tarihten hesaplanır.	Evet
Değerlendirme, çerçeve sürümü	Bağlı değerlendirme ya da yayımlı sürüm.	Biri gerekli
Tesis / şube, Proje, Tedarikçi	Denetimin hedefi; boşsa Firma geneli.	Hayır
Baş denetçi, Baş denetçi (dış, ad)	İç kullanıcı ya da dış denetçi adı.	Hayır
Kapsam	Denetim kapsamı.	Hayır
Durum	Planlandı, Yürüyor, Tamamlandı, Kapandı, İptal edildi.	Otomatik
Denetim özeti	Tamamlarken zorunlu özet.	Tamamlamada evet
Prova oturumları, Denetim bulguları	Listede oturum sayısı ve “{0} açık / {1}” bulgu sayısı.	Otomatik
Cevap kalitesi, Kanıt hazırlığı, Not	Prova sorusunun sonucu. Zayıf/cevapsız cevap ya da eksik kanıt için açıklama zorunludur.	Sonuçta evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Taslak çerçeve sürümüne denetim açılamaz; sürüm yayımlanmış olmalıdır.”	Önce sürümü yayımlayın.
“Değerlendirme seçildiyse çerçeve sürümü onun sürümüdür; ayrı bir sürüm verilemez.”	Sürüm alanını boş bırakın.
“Hedef kayıt (tesis, proje ya da tedarikçi) bulunamadı.”	Hedefi yeniden seçin.
“Planlanan bitiş, başlangıçtan önce olamaz.”	Tarihleri düzeltin.
“Denetim özeti zorunludur.”	Tamamlamadan önce özeti yazın.
“{0} açık oturum var: denetim tamamlanamaz.”	Oturumları tamamlayın veya iptal edin.
“{0} açık bulgu var: denetim, bulguları kapanmadan kapanamaz.”	Bulguları kapatın.
“Gerekçe yazılmalıdır.”	İptal için gerekçe girin.
“Kayıtlı sonucu ya da bulgusu var: iptal edilemez.”	Denetimi tamamlayıp kapatın.
“{0} yürümüyor: bu işlem yalnız başlamış (ve kapanmamış) denetimde yapılır.”	Önce Denetimi başlat.
“{0} kapanmış ya da iptal edilmiş: değiştirilemez.”	Kapalı denetim değişmez.
“Oturum yalnız prova denetimde açılır.”	Oturum için türü Prova denetim seçin.
“Bu denetim bir değerlendirmeye bağlı değil: kalemden soru seçilemez.”	Serbest soru yazın.
“Seçilen kalem denetimin değerlendirmesinde değil.” / “Gereklilik, denetimin çerçeve sürümünde değil.”	Doğru kalemi/gerekliliği seçin.
“Soru metni zorunludur.”	Soruyu yazın.
“Sonucu kaydedilmiş soru çıkarılamaz.”	Soru kalır; gerekirse oturumu iptal edin.
“Sorusu olmayan oturum başlatılamaz.”	Önce soru ekleyin.
“Zayıf / cevapsız cevap ya da eksik kanıt için açıklama zorunludur.”	Not alanını doldurun.
“Bulgu açmadan önce sorunun sonucu kaydedilmelidir.”	Önce sonucu kaydedin.
“Bu sorunun açık bir bulgusu var: {0}.”	Mevcut bulguyu kullanın.
“{0} sorunun sonucu kaydedilmedi: oturum tamamlanamaz.”	Tüm soruların sonucunu girin.
“{0}: kritik / yüksek soruda eksik kanıt ya da cevapsızlık bulguya bağlanmadan oturum tamamlanamaz.”	İlgili soru için bulgu açın.