Yıllık stopaj (GVY m.29(2))
This content is not available in your language yet.
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Seçtiğiniz yıl için, onaylı bordro fişlerinden hizmetli başına yıllık ödemeleri, vergi matrahını ve kesilen gelir vergisi ile işçi sosyal güvenlik ve ihtiyat sandığı kesintilerini toplayan yıllık stopaj beyanname listesini hazırlar. Resmî listeyi üret (PDF) ile listeyi dondurulmuş bir kanıt olarak kaydeder; her hizmetli için ayrıca m.35 belgesi indirilebilir. Önceden üretilmiş beyannameler “Üretilmiş beyannameler (kanıt)” altında saklanır.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Muhasebe ve bordro sorumlusu. Ayarlar › Yetki Grupları ekranında Genel Muhasebe (Defter) sayfası için önizleme Görüntüle, PDF üretimi ve indirmeler Dışa Aktar yetkisi ister. Firmanın tüm şubelerine erişiminiz olmalıdır; şube kısıtlı kullanıcı firma beyannamesi üretemez.
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- “Genel Muhasebe” paketi açık; aktif firma seçili.
- Yıl içindeki tüm bordro fişleri onaylı olmalı ve yeniden hesap beklememeli; çalışılan her ay için her hizmetlinin fişi bulunmalıdır.
- Personel kartlarında kimlik/pasaport ve adres dolu olmalıdır (eksikse liste boş alanla çıkar).
- Parametreler: Ayarlar › Parametreler › Vergi & KDV › Beyan süreleri içinde yıllık stopaj takvim satırı (teyitli, yıl sonunu kapsayan) olmalıdır. Yoksa liste yine üretilir ancak son gün hesaplanamaz ve uyarı çıkar.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Beyannameler ve Yasal Bildirimler ekranında Yıllık stopaj (GVY m.29(2)) sekmesini açın.
-
Yıl kutusuna beyan yılını yazın. Varsayılan, üstteki dönemin yılından bir önceki yıldır; yılı değiştirince önizleme kendiliğinden yenilenir.
-
Önizle ile listeyi yenileyin. Tabloda her hizmetli için personel kodu, ad soyad, kimlik/pasaport, adres, kategori, ödenen ay sayısı, ödemeler (brüt), vergi matrahı, kesilen gelir vergisi, işçi SG ve işçi ihtiyat kesintisi, en altta toplamlar görünür. Kimlik/adresi eksik personel yanında EKSİK rozeti taşır.
-
Sayfanın üstünde kırmızı hata kutuları (üretimi durduran engeller) ve sarı uyarı kutuları görünebilir; engeller giderilmeden Resmî listeyi üret (PDF) düğmesi çalışmaz.
-
Beyan son günü rozeti hesaplanan tarihi gösterir.
-
Resmî listeyi üret (PDF) ile beyanname kaydını oluşturun. Kayıt “Üretilmiş beyannameler (kanıt)” altına üretim zamanı, hizmetli sayısı ve toplam kesilen gelir vergisiyle eklenir.
-
Kayıttaki Liste PDF ile listeyi, m.35 belgesi · {personel kodu} düğmeleriyle her hizmetli için belgeyi indirin.
-
Üretimden sonra bordro ya da takvim parametresi değişirse kaydın yanında “Bu dönemde yeni fiş girildi — beyanname eskimiş olabilir. Yeniden üretmeniz önerilir.” rozeti çıkar; yeniden üretin.
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”| Alan | Anlamı | Zorunlu mu |
|---|---|---|
| Yıl | Beyan yılı (2000–2100). | Evet |
| Personel, Ad Soyad, Kimlik/Pasaport, Adres | Hizmetli bilgisi. | — |
| Kategori | Yılın son bordro fişindeki sigorta kategorisi (kayıt anında saklanır). | — |
| Ay | Bordro ödenen ay sayısı. | — |
| Ödemeler (brüt), Vergi matrahı | Yıllık brüt ve vergi matrahı toplamı. | — |
| Kesilen GV, SG işçi, İhtiyat işçi | Yıllık kesinti toplamları. | — |
| Beyan son günü | Beyan süresi parametresinden hesaplanır. | — |
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “Yıllık stopaj beyannamesi (GVY m.29(2)) yalnız KKTC firmaları için tanımlıdır (firma ülkesi: {ülke}).” | Firma KKTC dışında; sekme bu firmada kullanılamaz. |
| “{n} dönemde çalışan hizmetlinin bordro fişi yok — üretim durdu. Eksik: {dönemler}” | Listelenen ay ve personel için bordro fişi oluşturun. |
| “{n} bordro fişi kesin değil (onaylayın / yeniden hesaplayın) — üretim durdu: {liste}” | Taslak ya da yeniden hesap bekleyen fişleri onaylayın. |
| “{n} bordro fişinin personel kartı kapsam dışı ya da silinmiş — üretim durdu (sessiz dışlama yok).” | Personel kartı kapsamını ve silinmiş kayıtları kontrol edin. |
| “{n} hizmetlide kimlik ya da adres eksik — resmî listede boş çıkar: {kodlar}” | Uyarıdır; personel kartlarını tamamlayıp yeniden üretin. |
| “PAYE-ANNUAL takvim parametresi (Ayarlar › Parametreler › beyan takvimi) teyitli değil — son gün hesaplanamadı.” | Beyan süreleri parametresine teyitli satır ekleyin. |
| “Yıllık stopaj beyannamesi firmanın bütün şubelerine erişim ister; şube kapsamınız kısıtlı (kısmi personelle firma beyannamesi üretilemez).” | Tüm şubeleri görebilen yetkili kullanıcıyla işlem yapın. |
| “Bordro, özlük ya da takvim parametresi üretimden sonra değişti — beyannameyi yeniden üretin.” | Eski kaydı indirmeden önce yeniden üretin. |
| “Beyanname kaydı bulunamadı ya da dosya bütünlüğü bozuk.” | Kayıt değiştirilmiş ya da silinmiş; yeniden üretin. |
| “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.” | Dışa Aktar yetkisi gerekir. |
Üretilen liste, bordro fişlerindeki kayıt anı değerlerinden ve o günkü takvim satırından oluşur; sonradan değişen oranlar eski beyanı etkilemez.